目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

    一、单位情况说明

    二、收入预算情况说明

    三、支出预算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    五、其他情况说明

    六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

    一、收支总表

    二、收入总表    

    三、支出总表

    四、项目支出表

    五、政府采购预算明细表

    六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、财政拨款“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

    一、单位情况说明

    （一）本单位性质、职责等情况

    北京市香山公园管理处是财政补助公益二类正处级事业单位，隶属北京市公园管理中心。

    主要职责：提供休闲场所；丰富人民群众文化生活；园区建设、管理与服务；文物保护、利用及古树名木保护；文化旅游资源开发及文化创意产品研发推广；文化宣传与科普教育；植物栽培与养护；公园内面向游客的游乐组织、餐饮及零售等经营服务管理。

    （二）机构设置情况

    本单位内设党委办公室、行政办公室、纪委办公室、群团办公室、爱教办、宣传科、人力资源科、计划财务科、安全应急科、管理经营科、园林科技科、规划建设科、绩效审计科、综合事务科、文物保护科15个科（室）；门区服务队、碧云寺队、管理队、经营队、索道队、工程队、后勤队、园艺队、文化队、游客服务中心、红叶古树队、园区服务队12个队。

    （三）人员编制及实有情况

    事业编制519人，实有人数456人；离退休人员466人，其中：离休人员2人、退休人员464人。

    二、收入预算情况说明

    2025年度收入预算35633.30万元，比2024年年初预算数23633.38万元增加11999.92万元，增长50.78%。主要原因是上级补助收入增加。

    （一）本年财政拨款收入16215.10万元

    1.一般公共预算拨款收入16215.10万元。

    2.政府性基金预算拨款收入0万元。

    3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入19418.20万元

    4.财政专户管理资金收入0万元。

    5.事业收入2216万元。

    6.上级补助收入16732.14万元。

    7.附属单位上缴收入0万元。

    8.事业单位经营收入0万元。

    9.其他收入470.06万元。

    （三）上年结转结余0万元

    10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

    三、支出预算情况说明

    2025年支出预算35633.30万元，比2024年年初预算数23633.38万元增加11999.92万元，增长50.78%。主要原因是保证基本运行，增加项目支出。

    （一）基本支出。基本支出预算17901.41万元，占本年支出预算50.24%，比2024年年初预算数17745.54万元增加155.87万元，增长0.88%。

    （二）项目支出。项目支出预算17731.89万元，比2024年年初预算数5887.83万元增加11844.06万元，增长201.16%。其中：

    1.事业单位经营支出0万元。

    2.上缴上级支出0万元。

    3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

    （三）年终结转结余资金0万元

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

    五、其他情况说明

    （一）政府采购预算说明

    2025年北京市香山公园管理处政府采购预算总额11223.17万元，其中：政府采购货物预算194.76万元，政府采购工程预算7711.37万元，政府采购服务预算3317.04万元。

    （二）政府购买服务预算说明

    本单位2025年无政府购买服务预算。

    （三）机关运行经费说明

    本单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （四）项目支出绩效目标情况说明

    2025年，北京市香山公园管理处填报绩效目标的预算项目28个，占本单位本年预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算17731.89万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

    （五）重点行政事业性收费情况说明

    本单位2025年无重点行政事业性收费。

    （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    （七）国有资产占用情况说明

    截至2024年底，北京市香山公园管理处共有车辆8台，共计141.34万元；单位价值50万元以上的设备11台（套）、共计1083.49万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计110.68万元。

    六、名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：北京市香山公园管理处2025年度单位预算报表