第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市香山公园管理处为北京市公园管理中心所属二级预算单位，属正处级财政补助公益二类事业单位，共设有20个科队。

主要职责：

休闲场所提供；公园设施维护与管理；公园绿地管理；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育；濒临动植物研究与保护。

（二）人员构成情况

事业编制519人，实有人数501人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计29206.31万元，比上年减少6838.55万元，下降18.97%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计29098.55万元，比上年减少5024.98万元，下降14.72%，其中：财政拨款收入23220.89万元，占收入合计的79.80%；上级补助收入5.52万元，占收入合计的0.02%；事业收入5008.25万元，占收入合计的17.21%；其他收入863.88万元，占收入合计的2.97%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计28491.12万元，比上年减少5116.95万元，下降15.23%，其中：基本支出17077.61万元，占支出合计的59.94%；项目支出9573.10万元，占支出合计的33.60%;上缴上级支出1840.41万元，占支出合计的6.46%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计23220.89万元，比上年减少3770.42万元，下降13.97%。主要原因：我单位严格落实疫情管控和过“紧日子”的要求，积极压减一般性支出，全年财政拨款收支均有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出16325.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2531.36万元，占本年财政拨款支出11.20%；社会保障和就业支出1014.46万元，占本年财政拨款支出4.49%；卫生健康支出390.44万元，占本年财政拨款支出1.73%；城乡社区支出12037.45万元，占本年财政拨款支出53.26%；农林水支出351.74万元，占本年财政拨款支出1.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算2531.36万元，比2020年年初预算减少902.84万元，下降26.29%。其中：

“文物”（款）2020年度决算2531.36万元，比2020年年初预算减少902.84万元，下降26.29%。主要原因：项目经费正常收支结余。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1014.46万元，比2020年年初预算减少32.41万元，下降3.10%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算1014.46万元，比2020年年初预算减少32.41万元，下降3.10%。主要原因：职业年金缴费支出的正常收支结余。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算390.44万元，比2020年年初预算减少95.56万元，下降19.66%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算390.44万元，比2020年年初预算减少95.56万元，下降19.66%。主要原因：根据职工医疗保险政策调整，年中交回相关支出的核减部分。

4、“城乡社区支出”(类)2020年度决算12037.45万元，比2020年年初预算增加606.06万元，增长5.30%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算12037.45万元，比2020年年初预算增加606.06万元，增长5.30%。主要原因：因政策性调资，我单位年中增加相应支出。

5、“农林水支出”(类)2020年度决算351.74万元，比2020年年初预算减少109.58万元，下降23.75%。其中：

“林业和草原”（款）2020年度决算351.74万元，比2020年年初预算减少109.58万元，下降23.75%。主要原因：我单位严格落实疫情管控和过“紧日子”的要求，年中交回了不再执行的项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6274.21万元，主要用于以下方面：城乡社区支出6274.21万元，占本年财政拨款支出27.76%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2020年度决算6274.21万元，比2020年年初预算增加6274.21万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算6274.21万元，比2020年年初预算增加6274.21万元，增长100%。主要原因：年中增加重点工作项目，相应增加项目经费支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13583.43万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额1370.18万元，其中：政府采购货物支出50.29万元，政府采购工程支出85.48万元，政府采购服务支出1234.40万元。授予中小企业合同金额893.85万元，占政府采购支出总额的65.24%，其中：授予小微企业合同金额310.15万元，占政府采购支出总额的22.64%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆9台，164.80万元；单位价值50万元以上的通用设备10台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本单位取得的门票收入、文娱收入等。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件。

北京市香山公园管理处2020年度部门决算报表.pdf 

项目支出绩效自评表—香山双清别墅（中央补助资金）运转经费.pdf